定州市新民莊小學(xué)2023年單位預(yù)算信息公開情況說明
按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》和《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施意見》規(guī)定，現(xiàn)將定州市新民莊小學(xué)2023年單位預(yù)算公開如下：
一、定州市新民莊小學(xué)職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
定州市新民莊小學(xué)職責(zé)：
（一）負(fù)責(zé)學(xué)校的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、紀(jì)律建設(shè)和制度建設(shè)。
（二）承擔(dān)學(xué)校基層黨組織和黨員隊(duì)伍建設(shè)工作。
（三）指導(dǎo)學(xué)校意識(shí)形態(tài)和黨的宣傳教育工作，指導(dǎo)和督促黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線方針政策在學(xué)校的貫徹落實(shí)。
（四）按照干部管理權(quán)限，作好學(xué)校人員的管理工作。
（五）負(fù)責(zé)教師的思想政治工作，指導(dǎo)學(xué)校思想政治工作隊(duì)伍建設(shè)、思想政治理論課程和小學(xué)德育課程教育教學(xué)。
（六）統(tǒng)籌管理人員工作。
（七）負(fù)責(zé)學(xué)校安全穩(wěn)定和校園及周邊綜合治理工作。
（八）指導(dǎo)學(xué)校的教育教學(xué)改革，負(fù)責(zé)教育基本信息的統(tǒng)計(jì)、分析和發(fā)布。
（九）負(fù)責(zé)基礎(chǔ)教育管理工作，指導(dǎo)基礎(chǔ)教育改革與發(fā)展。負(fù)責(zé)義務(wù)教育的協(xié)調(diào)指導(dǎo)，推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平，推進(jìn)素質(zhì)教育，指導(dǎo)教育信息化工作。
（十）指導(dǎo)學(xué)校的德育、體育、衛(wèi)生與藝術(shù)和勞動(dòng)教育及國(guó)防教育工作，指導(dǎo)學(xué)校的安全監(jiān)督管理。
（十一）負(fù)責(zé)教育督導(dǎo)工作，組織開展各學(xué)科的督導(dǎo)評(píng)估、檢查驗(yàn)收、質(zhì)量監(jiān)測(cè)等工作。
機(jī)構(gòu)設(shè)置：
單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
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單位名稱 |
單位性質(zhì) |
單位規(guī)格 |
經(jīng)費(fèi)保障形式 |
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定州市新民莊小學(xué) |
事業(yè) |
未定行政級(jí)別 |
財(cái)政性資金基本保證 |
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二、定州市新民莊小學(xué)預(yù)算安排的總體情況
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前我市單位預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算管理，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
①收入說明
反映本部門當(dāng)年全部收入。2023年預(yù)算收入277萬元，其中：一般公共預(yù)算收入277萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元等。
②支出說明
2023年支出預(yù)算為277萬元，其中基本支出277萬元，包括人員經(jīng)費(fèi)277萬元和日常公用經(jīng)費(fèi)0萬元；項(xiàng)目支出0萬元，主要包括城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出0萬元，教育工程等項(xiàng)目支出0萬元，農(nóng)村小學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃項(xiàng)目支出0萬元，義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)與能力提升資金項(xiàng)目支出0萬元。
③比上年增減情況
2023年預(yù)算收支安排277萬元，較2022年預(yù)算減少39.28萬元，其中：基本支出減少14.07萬元，主要為減少人員經(jīng)費(fèi)支出；項(xiàng)目支出減少25.21萬元，主要為局統(tǒng)一項(xiàng)目支出。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2023年，我單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)共計(jì)安排277萬元，主要用于：人員經(jīng)費(fèi)等日常運(yùn)行支出。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況及增減變化原因
2023年，我部門財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0萬元，其中因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)維費(fèi)0萬元（其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)為0萬元，公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)0萬元）；公務(wù)接待費(fèi)0萬元。與2022年持平，無增減變化。
注意事項(xiàng)：所有支出收入沒有數(shù)的情況下，都是用0表示不能刪除內(nèi)容
五、預(yù)算績(jī)效信息
第一部分 單位整體績(jī)效目標(biāo)
（一）總體績(jī)效目標(biāo)
確保人員經(jīng)費(fèi)、教育教學(xué)、辦公用品、維修、校園環(huán)境建設(shè)等及時(shí)到位；確保學(xué)校財(cái)務(wù)管理規(guī)范、精細(xì),帳物相符；確保學(xué)校師生安全。力爭(zhēng)進(jìn)一步完善設(shè)施；力爭(zhēng)進(jìn)一步提高服務(wù)質(zhì)量；力爭(zhēng)進(jìn)一步提高效益。
（二）分項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)
根據(jù)學(xué)校實(shí)際配置崗位人員。按照財(cái)務(wù)預(yù)算科學(xué)合理安排調(diào)度資金，發(fā)揮資金利用效率。做好固定資產(chǎn)的管理，加強(qiáng)報(bào)廢資產(chǎn)的處置工作。實(shí)行全面預(yù)算管理，合理安排，壓縮不必要的或者不急需的開支，使資金得到有效合理的發(fā)揮效益。
（三）工作保障措施
充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理職能，尋求創(chuàng)新和突破細(xì)化和改善財(cái)務(wù)管理工作中各環(huán)節(jié)的監(jiān)督、管理職能。不定期進(jìn)行專項(xiàng)檢查，完善內(nèi)控制度，不斷查找財(cái)務(wù)工作中存在的漏洞，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題對(duì)應(yīng)完善相關(guān)制度。
第二部分 專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)
無
第三部分 預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)
1、項(xiàng)目名稱
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績(jī)效目標(biāo) |
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一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
績(jī)效指標(biāo)描述 |
指標(biāo)值 |
指標(biāo)值確定依據(jù) |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
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效益指標(biāo) |
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滿意度指標(biāo) |
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2、項(xiàng)目名稱
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績(jī)效目標(biāo) |
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一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
績(jī)效指標(biāo)描述 |
指標(biāo)值 |
指標(biāo)值確定依據(jù) |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
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效益指標(biāo) |
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滿意度指標(biāo) |
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六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
2023年，定州市新民莊小學(xué)安排政府采購(gòu)預(yù)算0.00萬元。具體內(nèi)容見下表。
單位政府采購(gòu)預(yù)算
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360061定州市新民莊小學(xué) |
單位：萬元 |
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政府采購(gòu)項(xiàng)目來源 |
采購(gòu)物品名稱 |
政府采購(gòu)目錄序號(hào) |
計(jì)量 單位 |
數(shù)量 |
單價(jià) |
政府采購(gòu)金額（當(dāng)年部門預(yù)算安排資金） |
2023年 預(yù)留中 小微企 業(yè)份額 |
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項(xiàng)目名稱 |
預(yù)算 資金 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款 |
基金預(yù)算撥款 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 |
財(cái)政專戶核撥 |
單位 資金 |
財(cái)政撥 款結(jié)轉(zhuǎn) |
非財(cái)政 撥款結(jié) 轉(zhuǎn)結(jié)余 |
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注：同一采購(gòu)目錄序號(hào)的物品，其單價(jià)會(huì)因配置規(guī)格不同而變動(dòng)，均符合資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)。涉密采購(gòu)事項(xiàng)按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
注：無政府采購(gòu)預(yù)算，空表列示。
七、國(guó)有資產(chǎn)信息
定州市新民莊小學(xué)上年末固定資產(chǎn)金額為158.38萬元（詳見下表）。本年度擬購(gòu)置固定資產(chǎn)總額為0.00萬元，已按要求列入政府采購(gòu)預(yù)算，詳見政府采購(gòu)預(yù)算表。
單位固定資產(chǎn)占用情況表
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360061定州市新民莊小學(xué) |
截止時(shí)間：2022-12-31 |
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項(xiàng) 目 |
數(shù)量 |
價(jià)值（金額單位：萬元） |
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注：無固定資產(chǎn)占用情況，空表列示。
八、名詞解釋
1、一般公共預(yù)算撥款收入：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
3、其他收入：指除“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的租房收入、存款利息收入等。
4、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
5、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
6、上繳上級(jí)支出：指下級(jí)單位上繳上級(jí)的支出。
7、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級(jí)財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指省級(jí)單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)維費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)維費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
8、機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
9、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
10、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
九、其他需要說明的事項(xiàng)：我單位無其他需要說明的事